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2021年12月份的增值税没有结转，1月份扣缴增值税，如何做分录？
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你好，先补做结转，
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
缴纳
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2022 02/15 21:04
84785022 
2022 02/15 21:06
12月份进项销项都有余额，现在也需要补结转吗？
小云老师 
2022 02/15 21:07
你好，就是做上面的分录
84785022
2022 02/15 21:24
年末应交税费-应交增值税-进项和销项是不是应该结转后没有余额的？我之前没有结转都有余额怎么处理？
小云老师
2022 02/15 21:54
准则并没有规定三级科目要没有余额，可以不结转
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