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申报增值税时，存在以下错误 附表四第1栏“本期应抵减税额【280.00】”应等于增值税减免税申报明细表减免性质代码0001129914的“本期应抵减税额【0】”
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你好，增值税明细申报表你是不是没有填写实际抵扣金额？
2022 02/16 09:23
84784954 
2022 02/16 09:26
我这个月没交报税盘费用
郭老师 
2022 02/16 09:29
抵扣金额在主表填写吗？
84784954
2022 02/16 09:32
主表都是进项税，没有这个280元
郭老师
2022 02/16 09:32
那你看下附表四的期初里面有数据，你当时填写发生额没有填写减免明细表吗？
84784954
2022 02/16 09:36
没有填写。您的意思我去把减免明细表期初也填上280元税控设备就可以了吗
郭老师
2022 02/16 09:39
你好，对的是的，但是你现在提出填写不了，它都是自动出来的。
郭老师
2022 02/16 09:39
其实你们应该一块填写本期发生额。
84784954
2022 02/16 09:42
可是我没交报税盘费用呢，报表和账就会不对着了，以前也没出现这种情况，按理应该是同步带过去呀
郭老师
2022 02/16 09:44
这个是什么意思？你没有交钱就做了280吗？
84784954
2022 02/16 09:46
去年的报税盘费用280元，今年还没到日期缴费呢，本期发生额肯定不能填280元呀
郭老师
2022 02/16 09:49
你好，去年的你交了钱给你开发票了，就可以抵扣。
84784954
2022 02/16 09:50
您的意思是我去年没抵扣报税盘费用吗
郭老师
2022 02/16 09:51
你好，我的意思是你交费了，去年交费的当月就可以抵扣，如果你不需要抵扣，你填写附表四。减免明细表，本期发生额都要填写同时填写。
郭老师
2022 02/16 09:51
你要不想填写的话都不要填写。抵扣的时候再填写就可以啊。
84784954
2022 02/16 09:53
我这次没填写，系统里带出来了期初
郭老师
2022 02/16 09:54
你肯定填写了发生额，没有填写实际抵扣金额，他会他才会出现了，提出你找下你以前的申报表。
84784954
2022 02/16 09:55
好的，我找找看吧
郭老师
2022 02/16 09:58
可以的
找下吧
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