00:10:00
问题已解决
老师好！请问：本月金税盘维护费抵减增值税时：是先做金税盘维护费抵减增值税分录先还是先做结转减免税分录先？借应交税费—增值税（减免税款）贷管理费用 借应交税费—增值税（销项税额）贷应交税费—增值税（减免税款），这个循序对吗？谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个循序对吗？谢谢！——是正确的；
2022 02/16 11:15
84785019 
2022 02/16 11:18
这两个分录可以做在一张凭证上吗？
立红老师 
2022 02/16 11:18
同学你好，建议分开做凭证；
84785019
2022 02/16 11:24
好的，执行小企业会计准则，结转增值税时，增值税销项还需要结转到未交增值税吗？
立红老师
2022 02/16 11:32
同学你好，转入未交增值税；
84785019
2022 02/16 11:46
本月完整的结转增值税分录应该怎么做？（计算出来应交增值税销项276元，用金税盘维护费抵减276，不用交增值税）
立红老师
2022 02/16 11:50
同学你好，
如果不交增值税，分录就是上面您 做的分录，如果有差额，是需要转入未交增值税中；
84785019
2022 02/16 11:53
摘要就写：结转增值税 借应交税费—增值税（销项税额）贷应交税费—增值税（减免税款） 对吗？
立红老师
2022 02/16 12:02
同学你好，结转增值税 借应交税费—增值税（销项税额）贷应交税费—增值税（减免税款） 对吗？——对的；
84785019
2022 02/16 12:08
好的谢谢老师！
立红老师
2022 02/16 12:10
不客气的，祝您 学习愉快 ；
阅读 387
描述你的问题，直接向老师提问
394
意见反馈
