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老师 您好 税控技术维护费280全额抵扣填增值税纳税申报表 填了附表四和减免税申报明细表 那主表的数据 也需要手动填写么 应该填在哪一栏呢 谢谢
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你好，需要手动填写的在主表23应纳税减征额。
2022 02/16 13:49
84785023 
2022 02/16 13:52
老师 填在主表23应纳税减征额 24栏应纳税合计是负数 32栏期末未交税额是负数 附加税费（39-41）是负数 都不用管哈
郭老师 
2022 02/16 13:52
好，你这个月需要交税吗？
84785023
2022 02/16 14:49
老师 我们这个月不用交税 留抵了一些税费
84785023
2022 02/16 14:50
那是不是主表的23栏就不用填了 只填附表四和减免税申报明细表就可以了呢
郭老师
2022 02/16 14:50
好对的是的是这么做的。
郭老师
2022 02/16 14:51
附表四和减免明细表只填写发生额，不要填写实际抵扣金额。
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