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小规模纳税人无票收入，填在哪里？
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好，和你的普票一样，填写的季度45万在第十栏里面，超过的在第一栏和第三栏。
2022 02/16 14:34
84785014 
2022 02/16 14:36
超过的填在第三栏，第三栏是其他增值税发票不含税的销售额？
郭老师 
2022 02/16 14:37
对的是的，是这么做的。
84785014
2022 02/16 14:38
老师，如果把无票收入的这笔做账做进营业外收入，增值税就不需要申报了吧
郭老师
2022 02/16 14:42
你好，对的是的，是这么做的。
84785014
2022 02/16 14:43
老师，现在税务局让去改申报。我需要怎么具体怎么做呢？之前没有弄过
郭老师
2022 02/16 14:44
你好，这个具体的是什么业务？
郭老师
2022 02/16 14:44
现在是税务局查到你们单位有无票收入吗？
84785014
2022 02/16 14:46
这比收入是工程院拨款，之前报在了免税收入，税务现在说不能算免税收入。
郭老师
2022 02/16 14:47
也就是需要你们单位正常交增值税的意思，如果是的话，你需要正常交增值税。
84785014
2022 02/16 14:48
我们这个收入去年没有使用完，剩余的还需要退回去，我想报在营业外收入里面，可以吧
郭老师
2022 02/16 14:49
可以的，但是需要正常交增值税。
郭老师
2022 02/16 14:49
税务局都明确的规定，你们需要正常交税，不免税。
84785014
2022 02/16 14:50
那营业外收入不是不需要交增值税吗？那如果我们交了税，后期退回去的怎么弄？
郭老师
2022 02/16 14:51
好，你得看具体的什么业务，如果是补贴的需要正常交。
郭老师
2022 02/16 14:51
再去申请退税。红冲当月的收入。
84785014
2022 02/16 14:53
好的，税务现在让改，这个要怎么改，自己先在电子税务局改吗？还是直接去税务局改
郭老师
2022 02/16 14:53
带着纸质的申报表、公章去税务局。
84785014
2022 02/16 14:54
纸质的申报表是改完的吗？申报表在哪里下载呢？
郭老师
2022 02/16 14:55
好，对的是的，你之前申报过的下载下来下载不吗？下载可惜二表格的。
84785014
2022 02/16 14:57
下载下来不是之前申报错的吗？怎么弄正确的呢
郭老师
2022 02/16 14:58
下载下来是一个错误的Excel表格格式的，你把它里面的数据删除了，不就可以啦。
郭老师
2022 02/16 14:59
然后再填写一个正确的。
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