00:10:00
问题已解决
汇算清缴前发现账目错误是够可以反结账去修改凭证，如果不可以，该怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以，但是同时要更改12月份申报
2022 02/16 14:44
84785034 
2022 02/16 14:47
申报表 要改的话是要重新申报是吧？已经缴纳税款的就比较麻烦了是吗？
耿老师 
2022 02/16 14:48
您好，如果涉及税费的话会比较麻烦
84785034
2022 02/16 14:49
那如果不反结账去修改凭证，就是需要在下一年度做账是调整是吗？那汇算清缴之前调整的话该怎么做么？
耿老师
2022 02/16 14:55
您好，涉及损益类的科目通过以前年度损益调整科目代替就行
84785034
2022 02/16 14:58
那就是要做在下一年的凭证里面了是吧？
耿老师
2022 02/16 14:58
您好，是的，做在2022年里面
84785034
2022 02/16 14:59
那做汇算清缴的时候这部分我应该在申报表里哪里体现呢？
耿老师
2022 02/16 15:00
你好，在相关成本里增加税前抵扣金额
84785034
2022 02/16 15:02
暂估的材料、成本 在汇算清缴以前没有到位，我在下一年冲销，也是体现在汇算清缴报表里面是吗？
耿老师
2022 02/16 15:02
您好，是的，一样的在汇算清缴时统一调整
84785034
2022 02/16 15:04
哦~~~好的好的，那我在2021年有收入的红冲，做的是“以前年度损益调整”科目，也是在汇算清缴报表里面相应填写是吗？
耿老师
2022 02/16 15:04
你好，冲红票的话不用，直接再开红字发票当月做就可以
84785034
2022 02/16 15:06
因为之前月份在做的时候已经做成“以前年度损益调整”了，现在报表报上去了，也没办法回头去改报表了，汇算清缴的时候这个怎么处理呢？
耿老师
2022 02/16 15:07
您好，是哪一个年度的？
84785034
2022 02/16 15:08
是2020的收入，在2021年度红冲的
耿老师
2022 02/16 15:09
您好，2021年的时候做在冲红当月就可以，既然已经2021年封账了就不要再更改了
84785034
2022 02/16 15:10
那不再更改的话，就需要在汇算清缴的时候在报表上体现了是吗？
耿老师
2022 02/16 15:11
你好，2021年你是汇算清缴前做的，还是会算清缴后做的？
84785034
2022 02/16 15:12
一部分是汇缴前，一部分是汇缴后，但是当时做汇缴好像没有涉及这块
耿老师
2022 02/16 15:29
你好，去税务局大厅前台办理更正申报
阅读 1345
描述你的问题，直接向老师提问
548
意见反馈
