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公司想申报高企,因为以前没有做研发费用,现在帮我们申报的中介公司要我们做19年至20年的辅助账，21年只用在会计软件里面调，具体怎么操作啊，老师帮我具体讲解下，
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同学你好
跨年调整研发支出明细？
2022 02/16 16:33
84784989 
2022 02/16 16:37
我也不懂，就是还想申请高企，中介让我们做研发费用辅助账，以前19-21年根本没有研发费用这个科目的账
84784989
2022 02/16 16:38
就是把以能调一部分高企的账
朴老师 
2022 02/16 16:48
同学你好
这个申请高企需要按照比例做够研发支出
84784989
2022 02/16 16:52
在金碟账软件里面例如以前做的账是2019.记63借：管理费明5000，我现在2019年的财务 软件账面 里面要调1800的研发费用，我要如何调账，如何写会计分录，请把调账的步骤及会计分录帮我写一下
朴老师
2022 02/16 16:56
只是调整研发支出明细表
不做分录的
84784989
2022 02/16 17:04
中介的帮我们做高新的说要调呢？说要复制一个账套，从12月反结账到1月来调
朴老师
2022 02/16 17:15
那你让中介直接调整就可以了
84784989
2022 02/16 17:16
他要我们自己搞，完全不会
朴老师
2022 02/16 17:23
同学你好
这个需要备份出来这个账套
然后反结账回去做研发支出
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