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问题已解决
你好老师，我们去年有几张免税票不可以抵扣，当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是，专管员让做进项转出，是不是要交转出金额的税？
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您做进项税额转出就可以了。转租的要交税。
2022 02/16 16:36
玲老师 
2022 02/16 16:36
档期如果进项多也可以抵扣。
84785001 
2022 02/16 16:56
我理解的是，如果按照我想的让对方冲红重开对等金额的可以抵扣的票，我们不用交税。可是直接按税务局要求的做进项税转出，我要交转出的这部分税
玲老师
2022 02/16 16:58
比如你转比如你转出100然后你本期有验证了200，你就可以不用交税。
84785001
2022 02/16 17:02
啥意思不明白
玲老师
2022 02/16 17:08
你要是没有进项，转出多少就按多少交税。
84785001
2022 02/16 17:10
几万呢，那是对方问题，他们可以重开票，这样我们不用交，专管员要求进项转出那就要交这50000的税？
玲老师
2022 02/16 17:12
进项转出这一方转出五万就交五万。进项转出这一方转出五万就交五万的税款。
84785001
2022 02/16 17:14
那明明可以冲红重新开不用交税的阿
玲老师
2022 02/16 17:16
红冲那里抵扣的进项不也得转出吗？
84785001
2022 02/16 17:17
红冲了对方重新开呀
玲老师
2022 02/16 17:20
。重新开转出这个月也要交税的。
玲老师
2022 02/16 17:21
还有其他进项可以抵扣
我前面已经给你说了这个情况，然后你看不懂。
84785001
2022 02/16 17:23
重新开进项增加、红冲进项减少、两者相抵不用交啊
玲老师
2022 02/16 17:35
我前面已经说了
还有其他进项能抵扣的可以相互抵消，不交税。你往上看一下，回复的记录有没有说
84785001
2022 02/16 17:35
没有其他家的进项票
玲老师
2022 02/16 17:38
不管是谁家的？只要有进项就行，就能抵扣。
84785001
2022 02/16 17:40
谁家的都没有、所以我才说为啥不可以让这家冲红重新开正确的发票
玲老师
2022 02/16 17:50
。重开发票和进项税额转出，这是两个操作步骤
就算重开发票，你原来抵扣不能抵扣的进项也需要做转出。
84785001
2022 02/16 22:20
转出但重新开了，不用交税
玲老师
2022 02/16 23:05
您好
可以，进项多就不用交税
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