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你好老师，有个问题拜托下！我们去年有几张免税票不可以抵扣，当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。专管员让做进项转出，是不是要交转出金额的税？冲红的进项转出和专管员要求的进项转出什么区别
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你好，你应该现在做转出的，本身就不应该抵扣
2022 02/16 17:11
84785001 
2022 02/16 17:11
去年已经抵扣了
佟老师 
2022 02/16 17:12
你这个月做进项税额转出处理
84785001
2022 02/16 17:13
有几万，都要交税，可对方明明可以冲红重新开，是不用交税的呀
佟老师
2022 02/16 17:14
你冲红也要做转出啊，一样的
84785001
2022 02/16 17:16
冲红了对方重新开的呀
佟老师
2022 02/16 17:17
你不是免税不可以抵扣进项吗
84785001
2022 02/16 17:18
对方重新开可以抵扣的票
佟老师
2022 02/16 17:21
我们去年有几张免税票不可以抵扣，这句话是什么意思
84785001
2022 02/16 17:23
或者你理解成就是当时开错了
佟老师
2022 02/16 17:23
那你也要在专管员通知你做时先做转出，
84785001
2022 02/16 17:25
那就是交那5万的税、那对方现在可以冲红后重新提供发票我们抵扣呀
佟老师
2022 02/16 17:32
之后提供的就是以后抵扣了，本身你去年就不应该抵扣
84785001
2022 02/16 17:39
那现在完全可以让这个供应商重新开正确的票，我们就不用交税了呀
佟老师
2022 02/16 17:40
那您这个跟专管员商量一下吧
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