00:10:00
问题已解决
老师你好，去年的材料没有暂估入库，未做账，现在发票来了，我是做当月收到原材料呢，还是调整以前年度损益呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
那么这个建议你作为当月收到的原材料
2022 02/16 17:11
84785002 
2022 02/16 17:14
金额2万多呢，是不是有点大了，并且一看一个月也不可能用这么多小零件啊
84785002
2022 02/16 17:15
还有就是这种情况跟费用处理不一样？不建议做以前年度损益调整？
王超老师 
2022 02/16 17:16
这个两万不算很多，你作为以前年度损益调整其实没有必要的
84785002
2022 02/16 17:17
这个材料已经用了啊
王超老师
2022 02/16 17:22
这个跟你用没用是没有关系的
84785002
2022 02/16 17:25
去年用了应该算是去年的成本呢，结果去年账务未处理，今年收到票才处理，就按收到票入库原材料，结转生产成本？跟去年没关系？
王超老师
2022 02/16 17:31
你去年用了确实是，但是你要考虑到这个金额阿，不能说2万元就进行随意的调整的
84785002
2022 02/16 17:33
我是想着记到今年税务问起来，怎么解释，当月进小零件一次性进这么多？
王超老师
2022 02/16 17:34
税务局问你什么了，跟这个调整没有关系阿
84785002
2022 02/16 17:41
就是入库一个月看起来有点多，不符合实际，怎么解释？
王超老师
2022 02/16 17:44
你这个是之前的账务处理出问题了才会这样的
阅读 108
描述你的问题，直接向老师提问
166
意见反馈
