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老师，我21年申报表上有94万留底进项税，已经从待认证进项税转到应该税费-进项税。现在在1月份我要交税了，这94万怎么作分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答把增值税的余额全部转出来
借：应交税费-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
2022 02/16 18:12
84785035 
2022 02/16 18:18
12月的账已经关闭了，我要怎么做
dizzy老师 
2022 02/16 18:19
没关系啊，你1月份把余额转出来就行
84785035
2022 02/16 18:22
我还是不明白怎么办
dizzy老师
2022 02/16 18:22
就是以前的不用管了，你把1月份余额表中还剩余的增值税余额转出就行了啊
84785035
2022 02/16 18:24
去年留抵的94万，我要做分录：
借 ：应交税费-未交增值税 94万
贷：应交税费-转出未交增值税 94万
这样吗
dizzy老师
2022 02/16 18:25
其实就是看你目前1月底销项和进项的差额是多少，就是去查应交税费二级科目的余额
84785035
2022 02/16 18:36
老师，我平时这样做对吗，科目都转晕了，真的怀疑自己
dizzy老师
2022 02/16 18:37
你这图片上的分录是对的啊
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