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进项税大于销项税时要怎么处理？
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借应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 02/16 21:27
84785002 
2022 02/16 21:31
例如：进项税是1200，销项税是1000
分录是
借：应交税费应交增值税销项税1000
应交税费应交增值税转出未交增值税
200
贷：应交税费应交增值税进项税1200
分录是这样吗
郭老师 
2022 02/16 21:32
你好，对的是的，是这么做的。
84785002
2022 02/16 21:34
这样子如何申报，报表如何列示呢
郭老师
2022 02/16 21:36
附表二三十五栏填写1200
销项，里面填写1000
主表自动取数。
84785002
2022 02/16 21:40
有没有交流群呢
郭老师
2022 02/16 21:46
不好意思
没有
你问你销售老师那边
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