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老师，我上一年做账忘记结转本年利润了也报税怎么办
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这个月补结转就可以的
2022 02/16 21:27
84784953 
2022 02/16 21:30
我可以反结账重新修改吗
郭老师 
2022 02/16 21:30
可以的
可以的
可以的
84784953
2022 02/16 21:30
你是不是报表和我报税不一样了
郭老师
2022 02/16 21:31
不管结不结转，都不影响你的财务报表数据。
84784953
2022 02/16 21:35
老师，我反结账重新补是这样吗？结转前本年利润是贷方的
郭老师
2022 02/16 21:36
是盈利的，是这么做的。
84784953
2022 02/16 21:37
老师，结转后不是会影响我的资产负债表未分配利润吗
郭老师
2022 02/16 21:37
不影响的，结不结转都不影响你的财务报表的数据。
84784953
2022 02/16 21:38
那我12月份漏计提第四季度企业所得税了，可以反结账补计提吗
郭老师
2022 02/16 21:39
影响你的财务报表，你的财务报表能修改的，可以反结账修改。
84784953
2022 02/16 21:41
但是已报税提交报表了呢，企业所得税也申报了
郭老师
2022 02/16 21:47
能修改财务报表吗
问你了不是吗
企业所得税不影响没关系
每个地方不一样
有能修改的
也有修改不了的
84784953
2022 02/16 21:51
不能修改了，那我需要怎么做调整
郭老师
2022 02/16 21:53
借以前年度损益调整贷应交税费
借利润分配贷以前年度损益调整
84784953
2022 02/16 22:05
好的，感谢老师
郭老师
2022 02/16 22:23
不用客气，工作愉快。
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