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问题已解决
老师，帮我看一下这个表的增值税附加税是怎么算出来的？
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您好，麻烦发下图片
2022 02/17 08:29
84785011 
2022 02/17 08:30
是这两个表，老师
小林老师 
2022 02/17 08:34
您好，是根据第32行数据计算
84785011
2022 02/17 08:37
32行数据是93517.13，93517.13乘以7%=6546.19
84785011
2022 02/17 08:39
93517.13*5%=4675.86 93517.13*2%=1870老师，这数据也不对啊
84785011
2022 02/17 08:40
一个都对不上啊，老师
小林老师
2022 02/17 08:41
您好，您企业以前是否有预交附加税
84785011
2022 02/17 08:41
我查一下，老师
小林老师
2022 02/17 08:48
您好，可能自动扣除已经缴纳部分
84785011
2022 02/17 08:50
就是我们延期缴纳税款了，之前交的12月份的税额没有交完，只交了一部分
。现在应该是1月和12月份的一起交了
小林老师
2022 02/17 08:51
您好，是的，应当是根据第32行数据计算金额减去已缴纳部分
84785011
2022 02/17 08:59
谢谢老师，解了我的疑惑
小林老师
2022 02/17 09:01
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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