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问题已解决
老师，我们收到供应商开的材料发票发生销货退回，发票上学已经认证了，这个月我们开红字信息表，对方开来的负数发票，我是直接红冲材料发票还是做进项转出
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你好，需要做进项转出的，然后红冲你的。
2022 02/17 10:11
84784999 
2022 02/17 10:18
我是购买方，我这样做的分录，借工程施工-6814.16贷其他应收款-7700进项转出885.84
郭老师 
2022 02/17 10:19
对的是的，是这么做的。
84784999
2022 02/17 10:19
还是应该做借工程施工-6814.16应交增值税进项-885.84贷其他应收款-7700
84784999
2022 02/17 10:20
我是这样做的，今天我们财务找我说我错了，让我红冲按第二种
郭老师
2022 02/17 10:22
你好，如果这样做的话，你增值税申报表和账上的进项转出进项不一样。
84784999
2022 02/17 10:24
对，那我没错是他们错了
郭老师
2022 02/17 10:26
是的，是这么理解，是这么做的。
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