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问题已解决
这个是勾选认证的进项税额，这里面的金额栏和金蝶软件里哪个数据应该是一样的啊； 可抵扣税额是根据多少税率算来的呢，怎么计算出来的啊，和金额软件里哪个金额相等啊
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你好，同学
勾选抵扣如果不是金蝶的记账的全部发票的进项税额，是匹配不到金蝶软件的数据的
可抵扣税额是根据票面金额*税率，你取得进项发票的税率可能会有很多种
2022 02/17 10:18
84785042 
2022 02/17 10:22
这个是金蝶里的数据，金蝶里的应该是所有进项未抵扣的数据，而上面可抵扣截图数据只是从所有可抵扣金额里勾选了一部分数据对吧
乔乔老师 
2022 02/17 10:24
你好，同学
是这样的，还有一些发票可能是对方已经开具但你这边没有入账的情况，所以很难跟账套中对应上
84785042
2022 02/17 10:51
本月冲减预计收入的数据，在纳税申报表里是填在 未开具发票 栏，还是填在 纳税检查调整 栏？
乔乔老师
2022 02/17 10:53
在纳税申报表里是填在 未开具发票 栏
84785042
2022 02/17 11:11
申报表旅客运输服务的份数要不要写呢，你看下上面第一张截图看下这个申报表有问题吗
乔乔老师
2022 02/17 11:13
你好，同学
份数是要按照进项统计表中的份数填写的
84785042
2022 02/17 11:18
我的意思是8b栏旅客运输服务的车票份数要不要填写，根据这个进项统计表怎么填呢
乔乔老师
2022 02/17 11:20
你好，那个不需要填的，旅客运输一般是自己计算抵扣的，如果有，你就填下你计算的发票份数
84785042
2022 02/17 11:23
到底8b行方框圈起来的份数要不要填呢？根据这两张截图
乔乔老师
2022 02/17 11:26
图1不用填。填12行总数就可以了
84785042
2022 02/17 11:30
就是说这红色框里不用填份数是吗
乔乔老师
2022 02/17 11:34
你好，同学
是的，这个不用填
84785042
2022 02/17 11:41
这张表总额是2364000，那方框圈起来的后面的部分都不用填吗
乔乔老师
2022 02/17 11:46
你好，同学，后面部分不用填写
84785042
2022 02/17 13:25
这个截图里176份通行费电子发票份数和金额填写在纳税申报表附表二进项表的哪里？
乔乔老师
2022 02/17 14:27
不用填，按照之前填总数562份就可以了
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