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去年做的账现在发现记错科目了怎么调整
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您好，具体是什么凭证错了呢
2022 02/17 12:58
84785004 
2022 02/17 13:00
先前的时候说是押金去年12月全部记成其他应收款-押金，现在说这个是货款我应该怎么调整
晓宁老师 
2022 02/17 13:02
您好，把其他应收款冲到应收账款
84785004
2022 02/17 13:14
这个货款是我们付出去的，这个怎么冲可以举个例子吗我第一次做
晓宁老师
2022 02/17 13:15
您好，你们是购买方吗？你之前的凭证是借：其他应收款 贷：银行存款吗
84785004
2022 02/17 13:20
是的之前是借其他应收款-押金贷银行存款
晓宁老师
2022 02/17 13:27
您好，现在直接做一笔
借：预付账款-**供应商
贷:其他应收款-押金
发票开回来了再做：借：库存商品/原材料等
贷：预付账款
84785004
2022 02/17 13:45
我们这个没有发票是跟个人做的直接借应付账款了怎么做
晓宁老师
2022 02/17 13:51
您好，是付给个人的货款吗？没有发票？
84785004
2022 02/17 13:54
是的这个是我们的内帐做财务软件里的这个怎么做
晓宁老师
2022 02/17 13:55
您好，就按我刚才的回答做，应收账款加二级科目，写上对方姓名
84785004
2022 02/17 14:10
借应付账款-人名贷其他应收账款-押金这样做吗
84785004
2022 02/17 14:11
还有一个问题就是去年12月的时候少摊销了房租费6022.5元，在资产负债表那个地方可以看到
晓宁老师
2022 02/17 14:13
您好，如果少摊销了，资产负债表里的长期待摊费用金额是错的，同时利润表的利润也是错的
84785004
2022 02/17 14:42
我做一月账的时候补摊销了借未分配利润贷预付账款房租费
晓宁老师
2022 02/17 14:47
学员您好，是这样的
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