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老师好，1月公户扣缴了2021年第四季度增值税，之前没有计提过，请问现在要怎么写啊
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你好，是小规模的吗？那你确认收入分录怎么做的？
2022 02/17 13:03
84784970 
2022 02/17 13:06
之前写的 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（小规模）这样已经是计提过了对吗？
郭老师 
2022 02/17 13:09
你好，那你现在交税，借应交税费应交增值税小规模带银行。
84784970
2022 02/17 13:12
老师好，现在科目就一个应交税费-应交增值税（小规模），但是银行对账单里是显示城建税那些的，我科目还是可以写 借：应交税费（小规模）全部金额，贷：银行存款 吗？
郭老师
2022 02/17 13:14
你好，借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷银行存款附加税的做这个科目。
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