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怎么做分录

借银行存款贷应付职工薪酬

就是这个应付职工薪酬有余额

计提： 借管理费用—工资666290 贷应付职工薪酬—工资666290 发放：借：应付职工薪酬—工资666290 贷：银行666290 卡退回 借：银行99580 贷：应付职工薪酬99580 到最后资产负债表应付职工薪酬有余额99580

你退回的这个部分要再发出去的，你再发出去就没有余额了呀。

这里实际只付了566710

我再发次去，银行也就对不上了

你实际只付了566710，那你贷方银行存款就写566710呀，计提了多少就支付多少，如果多计提了就去红字冲销你的计提

具体分录怎么做，你可以按照我最上面的写分录吗

借管理费用—工资666290 贷应付职工薪酬—工资666290 发放：借：应付职工薪酬—工资（实际发多少就写多少） 贷：银行（实际发多少就写多少） 卡退回 借：银行（实际收到多少就写多少） 贷：应付职工薪酬（实际收到多少就写多少）

你可以把数据写上去吗

那你先具体说清楚一下你账面计提了多少，发放了多少，实际又收回了多少吧

计提 借：借管理费用—工资666290 贷应付职工薪酬—工资666290 发放： 借：应付职工薪酬—工资566710 贷：银行566710 卡退回 借：银行（99580） 贷：应付职工薪酬（99580）

另外收回是为什么收回，后面还发不发，发的话具体后面会发多少，然后发的和计提不一致的原因是什么，都说清楚一点才能给你准确的数字的分录。

如果你没有其他补充说明那我给你也一样是这个分录，金额就是你自己说的金额，前面也给你回复过了，“计提了多少就支付多少，如果多计提了就去红字冲销你的计提” 计提 借：借管理费用—工资666290 贷应付职工薪酬—工资666290 发放： 借：应付职工薪酬—工资566710 贷：银行566710 卡退回 借：银行（99580） 贷：应付职工薪酬（99580）

冲销计提分录 借应付职工薪酬—工资 贷管理费用—工资

计提 借：借管理费用—工资666290 贷应付职工薪酬—工资666290 发放： 借：应付职工薪酬—工资566710 贷：银行566710 冲销计提分录 借应付职工薪酬—工资 99580 贷管理费用—工资99580 如果再做卡退回的分录，银行就对不上了

“收回是为什么收回，后面还发不发，发的话具体后面会发多少，发的和计提不一致的原因是什么” 如果你后面还是要把收到的发出去，就不需要去冲销，发出去就会对上了呀

实际发工资的金额就是566710 退回来的原因是卡对不上，或者不存在被银行退回来

那如果你后面 99580还是要发出去就不需要冲销，等发了就不会对不上了， 如果不发了 借：借管理费用—工资666290 贷应付职工薪酬—工资666290 发放： 借：应付职工薪酬—工资666290 贷：银行666290 退回 借：银行（99580） 贷：应付职工薪酬（99580） 冲销 借应付职工薪酬—工资 99580 贷管理费用—工资99580

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