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销售收入开具红字发票怎么报税
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您好
请问是开具的红字专票还是普通发票 当期有没有开具蓝字发票
2022 02/17 20:14
84784956 
2022 02/17 20:16
普票，开了蓝票，但是合计是负数，下期报税的时候是需要抵扣多余的负数部分吗
bamboo老师 
2022 02/17 20:16
下期报税的时候是需要抵扣多余的负数部分
按照开票系统发票汇总表的实际销售额填写申报
84784956
2022 02/17 20:25
我上月有280万的负数，这个月开了250万还有30万的负数，下个月还需要继续抵扣吗直到抵扣完吗，多出来的负数我在增值税报表上应该怎么填，填在哪个位置呢
bamboo老师
2022 02/17 20:26
请问是一般纳税人还是小规模纳税人？
84784956
2022 02/17 20:28
一般纳税人
84784956
2022 02/17 20:28
都是免税发票
bamboo老师
2022 02/17 20:28
那现在在附表一 对应的税率栏次填负数就好了
不过有的系统最终实际销售额是负数的话 系统无法保存申报要求大厅的
84784956
2022 02/17 20:36
我们可以直接填零，下期再减多余的部分吗
84784956
2022 02/17 20:37
但是附表一没用看到红字发票对应的栏呀
bamboo老师
2022 02/17 20:39
直接填负数啊
不可以的 填0 清卡无法比对通过
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