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库存出现负库存要怎么调账？
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你好
商品的吗
查下多结转了成本还是少做了入库
2022 02/17 20:33
84784996 
2022 02/17 20:35
没有多结转也没少做，就是出现了负库存，可能以前数量不准，就是现在想把负库存调一下
郭老师 
2022 02/17 20:37
不可能的
你增加库存借库存商品贷应付帐款
影响另一个科目的
84784996
2022 02/17 20:41
主要是以前库存不准，然后仓管没有报出来，所以我们分店就出现了负库存
郭老师
2022 02/17 20:46
做盘盈
借库存商品贷贷处理财产损溢
借贷处理财产损溢借管理费用负数
84784996
2022 02/17 20:47
这个会影响利润吗？
84784996
2022 02/17 20:49
借贷处理财产损溢 1200
借管理费用负数。-1200
是这样吗？
84784996
2022 02/17 20:49
借贷处理财产损溢 1200
借管理费用 -1200
是这样吗？
郭老师
2022 02/17 20:52
对的是的，会影响利润。选择第一个。
84784996
2022 02/17 20:54
第一个是哪一个？
郭老师
2022 02/17 20:55
借贷处理财产损溢 1200
借管理费用负数。-1200
是这样吗？2022-02-17 20:49:13
这个是正确的
84784996
2022 02/17 20:56
做盘盈
借库存商品贷贷处理财产损溢
借贷处理财产损溢借管理费用负数
这个的第一步也是需要做的是不是？
郭老师
2022 02/17 20:58
你好是的
都需要做的
84784996
2022 02/17 20:59
这种是不是对利润影响很大，分店的也可以这样做吗？
郭老师
2022 02/17 21:00
是的
管理费用减少了
可以
84784996
2022 02/17 21:01
那要怎样做才能不影响利润，又能把负库存调清
郭老师
2022 02/17 21:03
没有
有的话第一个借库存商品贷应付帐款
往来科目就挂账了
84784996
2022 02/17 21:05
意思就是总仓的就是
借：应收帐款
贷：主营业务收入
分店的就是
借：库存商品
贷：应付账款
郭老师
2022 02/17 21:06
仓库和分店是分开独立的shims
84784996
2022 02/17 21:13
是的，这个到底要怎么做啊？人都要崩溃了
84784996
2022 02/17 21:14
但是总仓我出现了负库存
84784996
2022 02/17 21:15
所以分店会总仓要怎么调平负库存
郭老师
2022 02/17 21:16
总仓借库存商品贷应付帐款
不想影响损益就这么做
你们之前应该是多结转了成本
郭老师
2022 02/17 21:16
总仓买来
调拨给门店
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