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问题已解决
老师，去年的凭证，做错了，需要红冲，涉及营业外支出，是直接冲吗？
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您好
请问大概多少金额
2022 02/17 20:40
84784966 
2022 02/17 20:42
金额在2000左右
bamboo老师 
2022 02/17 20:42
那涉及营业外支出，是直接冲就可以了
84784966
2022 02/17 20:43
还有一张涉及费用
bamboo老师
2022 02/17 20:43
请问大概多少金额
84784966
2022 02/17 20:43
也大概8000左右
bamboo老师
2022 02/17 20:44
那也可以直接红冲发生的费用
84784966
2022 02/17 20:44
超过多少金额需要调整？
bamboo老师
2022 02/17 20:45
一般超过万元以上的用以前年度损益调整科目
84784966
2022 02/17 20:46
如果超过万元，怎么调整，分录该什么写
bamboo老师
2022 02/17 20:46
请问去年分录怎么写的？
84784966
2022 02/17 20:48
借方，销售费用，贷方，银行存款。
bamboo老师
2022 02/17 20:49
请问什么原因要红冲的？
84784966
2022 02/17 20:50
当时，是以为没有发票，实际1月补发发票给我们了
bamboo老师
2022 02/17 20:52
那您把发票附在去年的分录后面就好了啊 如果金额一致的话
84784966
2022 02/17 20:55
金额不一样，差个进项部分，想问一下，老师，正确的做法，今年，红冲去年的，是不是涉及损益的科目，都要用以前年度损益科目
bamboo老师
2022 02/17 20:59
金额不大的话 不需要的
以前年度损益科目是涉及重大的才需要
以前年度损益调整核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。
84784966
2022 02/17 21:06
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 02/17 21:08
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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