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老师，我们是绿化公司，我年前农民工资专户发工资，有2笔因为账号错误了退回到专户里了，这2笔做账的时候怎么做呢，
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冲减之前发放的账务处理就可以
2022 02/18 10:41
84785034 
2022 02/18 10:44
之前做借：工程施工_工资，贷:银行存款，结转成本借:主营业务成本，贷工程施工，那冲减的话，结转成本这里也要冲减吗
辜老师 
2022 02/18 10:44
你这个月还要重新发放的撒
84785034
2022 02/18 10:45
是的，要重新发放的
辜老师
2022 02/18 10:46
那你就是，借：银行存款，借：主营业务成本 负数
然后重新发放，借：主营业务成本 ，贷：银行存款
84785034
2022 02/18 10:47
都是借方吗
辜老师
2022 02/18 10:48
是的，退回，借方一正一负啊
84785034
2022 02/18 10:50
好的，谢谢
辜老师
2022 02/18 10:55
好的，客气，帮到你就好
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