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问题已解决
老师您好，请问航天税控盘280元要抵扣我怎么做账啊
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你好同学，税控盘抵扣分录这么写：
借：管理费用-办公费 280
贷：银行存款 280
借：应交税费-应交增值税（抵减税费） 280
借：管理费用 -280
2022 02/18 10:48
84784954 
2022 02/18 10:50
老师，应交税费—应交增值税没有括号中的抵减税费，需要新建吗
李煜老师 
2022 02/18 10:52
如果你们没有抵减税费的明细科目，需要在应交增值税下面再添加一个科目。
84784954
2022 02/18 10:54
那这个科目期末有余额怎么办啊老师
李煜老师
2022 02/18 10:58
期末要结转所有应交增值税科目余额的，分录如下：
借：应交税费-应交增值税-销项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-抵减税费
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
84784954
2022 02/18 11:09
好的老师，请问这个冲减管理费用的这笔分录是下月报税我抵扣完在做，还是现在就可以做呢
李煜老师
2022 02/18 11:10
当月就可以做了这笔分录
84784954
2022 02/18 11:12
好的，谢谢老师
李煜老师
2022 02/18 11:12
好的同学，解答对你有用的话给个好评哦，不需要回复了
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