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请问一下建筑业有个外地项目填表问题，去年11月份开票了没有预缴税款，1月份预缴的税款，但是实际一月份我们是不用缴纳增值税，请问 1、主表28栏次如果填写预缴的税款会体现多交税款，主表28栏不填写数据下月在填写数据可以吗 1、附表五里本期实际抵减税额需要填数据吗？
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你好，可以的，只需要填写附表四本期发生额就可以的。
2022 02/18 11:58
郭老师 
2022 02/18 11:58
第二个应该是附表四里面的实际抵扣金额，不要填写。
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