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其他应收款-代扣代缴社保费这个科目去年12月份金额做错了，今年一月份要怎么调整
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你好，之前的分录是怎么做？
2022 02/18 12:28
84784983 
2022 02/18 13:11
发放11月工资：借 应付职工薪酬-应付职工工资2000
贷 其他应收款-代扣代缴社保824.42
其他应付款1175.58
84784983
2022 02/18 13:12
其他应收款金额做错了
郭老师 
2022 02/18 13:12
借其他应收款贷应付职工薪酬，这个是红冲的，然后再做正确。
84784983
2022 02/18 13:15
步骤能发下吗
84784983
2022 02/18 13:15
因为是跨年
郭老师
2022 02/18 13:16
你好，跨年当年都是一样的，你又不涉及到损益类的科目，直接红冲就行，上面的分录就是直接做相反的分录。
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