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问题已解决
你好，老师，我问下我们老板去年12月份出差的发票单子她去年没给到财务，没及时报销，但是去年12月份的账这边已经做了，她现在来报销，夸你了那像这种费用单子我该怎么办，能不能做到今年的
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你好，如果金额不大的可以做到。
2022 02/18 12:29
84784962 
2022 02/18 12:33
但是金额就是有点大呢
84784962
2022 02/18 12:33
这个该怎么办
郭老师 
2022 02/18 12:35
借以前年度损益调整贷银行存款。汇算清缴的时候，纳税调整明细表扣除项目，填写税收金额就行。
84784962
2022 02/18 12:39
不是很明白你说的
84784962
2022 02/18 12:40
我们老板先是从公司借支的，然后来报销的，多退少补这种
84784962
2022 02/18 12:41
你说的填写税收金额是什么意思，就是他报销的那些发票金额吗，票都是普票
郭老师
2022 02/18 12:43
你好，这是汇算清交调整的业务，那个分录你看懂吗？
84784962
2022 02/18 12:46
就是这些跨年的发票我做到一月份里面去，借以前年度损益调整，贷，银行存款，然后我今年做汇算清缴时把这些费用增到表里面去，减少利润，是这意思吧
郭老师
2022 02/18 12:48
对的是的，是这么做的。
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