00:10:00
问题已解决
金蝶软件，结转的时候这个情况，有外币，需要怎么处理啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们有外币吗？有的话需要做月末调汇
2022 02/18 13:25
84784984 
2022 02/18 13:26
月末调汇 怎么做啊
耿老师 
2022 02/18 13:29
你好！做完当月凭证，并全部过账后点击结转损益下面的期末调汇按钮，输入月末的汇率即可自动生成汇兑损益的凭证，然后审核过账、结转损益、审核过账、结账即可
84784984
2022 02/18 13:31
我点击这个画圈按钮，跳出这个提示框
耿老师
2022 02/18 13:33
你好，这个月你们有没有外币业务啊？
84784984
2022 02/18 13:35
有这个，外汇账户利息凭证
耿老师
2022 02/18 13:42
你好，你有业务的话这里显示没有，这些凭证都审核记账了吗？
84784984
2022 02/18 13:42
都是已审核已过账的
84784984
2022 02/18 13:43
过账，审核，那里有*号的，你看下
耿老师
2022 02/18 13:43
你好，这需要找软件的客服维护一下后台数据库信息了
84784984
2022 02/18 13:44
好的，谢谢你
耿老师
2022 02/18 13:45
不客气欢迎下次提问
84784984
2022 02/18 13:52
我调整出来了，我这里的输入汇兑损益科目代码，是哪个代码，银行存款代码还是，财务费用模块里的汇兑损失
耿老师
2022 02/18 13:54
你好！是损益类科目代码
84784984
2022 02/18 13:54
那就是财务费用-汇兑损失，是吧
耿老师
2022 02/18 13:55
您好，是的，记录你们指定核算的科目就可以就可以
84784984
2022 02/18 14:00
弄好了，生成了新的结转凭证
我上面有结汇，还有转1的结转本期损益
现在又多了一个结转汇兑损益
是对的吗
耿老师
2022 02/18 14:01
你好，是的，应该有这张凭证
阅读 209
描述你的问题，直接向老师提问
18
意见反馈
