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问题已解决
请问一下，我们是外地预缴的增值税 所属期是21年12月 但是缴款时间是1.29号 可以手动把它加在所属期22年1月的增值税申报表里面吗
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你好，你试一下能填写吗？应该是填写不了的，因为所属期不一样。
2022 02/18 14:26
84785034 
2022 02/18 14:28
可以填就填是吗 可以填
84785034
2022 02/18 14:28
因为他上一期也没有抵扣到 这个我加上来没有问题吧
郭老师 
2022 02/18 14:29
不是的，你需要保存看一下有提示吗。
郭老师
2022 02/18 14:29
能填是都能填写的，就是保存的时候不可以。
84785034
2022 02/18 14:33
显示保存成功 还有就是我1月份缴纳 去年12月的时候也没有抵扣到 1月所属期的自动生成上去了 然后我手动加上延迟缴纳的 这样操作没有问题吧
郭老师
2022 02/18 14:33
好，12月份的进项你没有填写吗？
84785034
2022 02/18 14:34
是外地预交的税款 当时数据是自动生成的 没有没有缴款所以延迟缴纳的那部分系统也没有算进去
郭老师
2022 02/18 14:34
可以的，能填写上都可以。
84785034
2022 02/18 14:35
好的谢谢老师
郭老师
2022 02/18 14:37
不用客气，工作愉快。
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