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我们帮别的公司代缴社保，怎么做分录？后期人家把钱打给我们了，怎么做分录？
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你好； 你们是人力资源公司吗？
2022 02/18 14:27
84784966 
2022 02/18 14:30
不是。我们是一家公司但是有四个账套，其中大区公司帮集团公司人员缴纳社保，后期集团又把钱给我们了
84784966
2022 02/18 14:31
大区和集团分别怎么做账
meizi老师 
2022 02/18 14:33
你好； 那你还去代缴社保；这样 你 个税也得做工资表来报哈； 当成自己员工来处理
84784966
2022 02/18 14:36
大区怎么做分录
meizi老师
2022 02/18 14:37
你好； 大区就是 支付的钱 这个员工在大区有工资表不
84784966
2022 02/18 17:30
没有，这个人的工资在集团
meizi老师
2022 02/18 17:37
你好； 那你大区为什么要去支付工资； 不合理的
84784966
2022 02/18 17:56
集团把钱打过来让大区帮忙交的
meizi老师
2022 02/18 17:57
你好； 那你大区就得做工资表 报个税和买社保的 ； 而集团 你们自己 根据金额来做分录处理。
84784966
2022 02/18 21:35
我一直问的就是分录怎么写
meizi老师
2022 02/19 08:37
大区做借其他应收款-集团，贷银行存款，就这样挂，集团正常做工资计提发放，借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保，缴纳：借应付职工薪酬-社保，其他应收款-个人社保，贷其他应付款-大区
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