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商贸公司库存已经为0，但是进项税还有留抵，在应交税费_待抵扣进项税里面有借方余额，这样出具报表是否可以的？因为实际情况也是这样。
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你好 实际情况如此的话 没问题 可以的
2022 02/18 15:58
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老师好，我们是一家商贸公司，4月份有很多进项税专票，进项税还没认证，应该申报时也认证不完。我记账时进项税是直接记:借:应交税费_应交增值税_进项税额?还是记:借:应交税费_应交增值税_待认证进项税额?，等认证之后，再用借:应交税费_应交增值税_进项税额冲代认证的?
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以前的进项转入的留抵税额3000，当月的销项录入为：贷：应交税费_应交增值税_销项税额2000，当月新的进项录入为：借：应交税费_待抵扣进项税额500，现在要抵扣不是借：应交税费_应交增值税_进项税额 2000，贷：应交税费_待抵扣进项税额500、 应交税费_增值税留抵税额1500吗？为什么明细那里应交增值税-进项税额2000，应交增值税-销项税额2000，并没有相互抵消？
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科目余额表的应交税费-进项税额的余额为借方负数，但实际情况是，所有的进项已经刚好抵扣完了，不存在留抵税额，怎么调这个余额
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新开办企业有进项没销项，那进项税额需要结转吗？有人是这样记的：借：应交税费_增值税留抵税额 贷：应交税费_应交增值税_进项税额，这样记是对的吗？
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老师您好，账上应交税费应交增值税借方有余额，分别应交税费应交增值税进项税借方余额2万，应交税费应交增值税销项税借方余额8万，应交税费应交增值税待抵扣进项税借方余额10万，增值税申报表里留抵税额2万多，这个我需要调成跟申报表一致吗？
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