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请问老师，我12月暂估了一笔材料，1月发票才到帐，跨年了，这帐怎么做，还能红冲吗？摘要要怎么写
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你好； 你发票与你实际暂估有差异吗
2022 02/18 15:55
84784965 
2022 02/18 15:59
我估的是部份货的不含税价，但发票送过来的开的是 总金额的没按之前的金额分开的，这货分了三次送，有个供货清单列出来的又是含税金额的，不知怎么弄
meizi老师 
2022 02/18 16:01
你好； 先红冲了。在按发票处理 。 你直接红冲 材料 不涉及损益科目
84784965
2022 02/18 16:06
老师跨年可以红冲吗，我做的是借：原材料-XX材料 贷：应付帐款-XX公司，冲完后再补做一张正确的吗，按发票金额吗
meizi老师
2022 02/18 16:09
你好； 1. 可以红冲的； 可以的。 是的
84784965
2022 02/18 16:09
好的，谢谢老师
84784965
2022 02/18 16:10
还想问下应付帐款税金那些都要细分项目吗，
meizi老师
2022 02/18 16:12
你好； 要分供应商二级科目 哈
84784965
2022 02/18 16:13
二级知道，我是说要不要细分项目，因为我们接了好几个项目
meizi老师
2022 02/18 16:17
你好； 你们项目多 可以区分的
84784965
2022 02/18 16:17
老师，那原材料怎么处理当时领用完了现在又重新用吗
84784965
2022 02/18 16:17
是当重新入库吗
meizi老师
2022 02/18 16:21
你好； 领用完了 。 为什么还得重新用 ？
84784965
2022 02/18 16:24
那我们不是红冲了吗，后来又按发票做总的金额 ，不是等入重新又入库吗
meizi老师
2022 02/18 16:27
你好； 如果你们差异金额大的； 红冲了分录 那么就得重新入库处理 是的
84784965
2022 02/18 16:29
材料都用完了这能解释的过去吗
meizi老师
2022 02/18 16:34
你好； 暂估红冲有差异 实际中可以操作的
84784965
2022 02/18 16:41
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 02/18 16:47
不客气的。 希望帮到你
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