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供应商给我开了发票，然后还开了一张负数发票，这个负数发票怎么做账
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负数发票的话，你就相当于把原来那个正数的发票嗯，科目放在相反的方向就可以了。
2022 02/18 16:14
84785029 
2022 02/18 16:17
原来是借：应付账款—暂估应付
贷：应付账款—票到应付
李霞老师 
2022 02/18 16:18
不对呀，你原来的凭证不应该是这样的，你收到票了，你得确认费费用或成本呀，或者是库存商品啊，你不可能光用一个阴阜做完了。
84785029
2022 02/18 16:20
我商品到了是
借：库存商品
贷应付账款—暂估应付款
收到票
借：应付账款—暂估应付款
贷：应付账款：票到应付款
付款时
借：应付账款—票到应付款
贷：银行存款
李霞老师
2022 02/18 16:25
那他给你开了红字发票，你就是，借银行存款贷库存商品啊，这个银行存款最后还退给你吗？
84785029
2022 02/18 16:33
不退，后期抵货款
李霞老师
2022 02/18 16:40
那就借应付账款贷库存商品。
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