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老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的，计提是借管理费用-公积金（公司部分）贷应付职工薪酬-公积金（公司部分） 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金（公司部分） 借其他应付款-公积金（个人部分）贷银行存款 是这样吗？
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对的是的是这么做。
2022 02/18 16:30
84784953 
2022 02/18 16:31
社保也是这样做就可以对吧
郭老师 
2022 02/18 16:31
对的是的，社保也是这么做的。
84784953
2022 02/18 16:32
那工资计提支付是怎么做的啊
郭老师
2022 02/18 16:33
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784953
2022 02/18 16:36
那就是计提工资就是 借管理费用-工资，贷应付职工薪酬-工资 支付了就是借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 贷其他应收款-社保和公积金
郭老师
2022 02/18 16:37
对的是的是这么做。
郭老师
2022 02/18 16:37
应该是其他应付款个人负担的社保公积金。
郭老师
2022 02/18 16:37
看一下你缴纳的时候用的是其他应付款。
84784953
2022 02/18 16:37
我都单独分开做可以吧 因为交社保公积金是当月 工资发放是下个月
84784953
2022 02/18 16:38
✓ 是其他应付款 我写错了
郭老师
2022 02/18 16:39
对的是的是这么做。
84784953
2022 02/18 16:40
我想问下就是计提的工资是不扣除个人部分的五险一金和个税金额吧 不包含公司部分的五险一金
郭老师
2022 02/18 16:41
对的是的，不需要扣除个人负担的社保公积金。
84784953
2022 02/18 16:41
好的 谢谢老师
郭老师
2022 02/18 16:43
不要客气，工作愉快
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