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计提的增值税及附加，和实际扣缴的金额不一致，计提部分多出来的要怎么处理呢？
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你好！做红字分录冲减了
2022 02/18 17:08
84785001 
2022 02/18 17:11
请问，具体要怎么写分录呢？
宋生老师 
2022 02/18 17:11
你好！你计提的时候如何做的分录呢？
84785001
2022 02/18 17:13
借：库存现金
贷：主营业务收入
未交增值税
宋生老师
2022 02/18 17:13
你好！这个是计提增值税的时候的，如果你计提多了，
可以借应交税费—应交增值税 贷银行存款 营业外收入—税收减免
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