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老师您好！请问在报税增值税和企业所得税的时候，是先出报表还是先报税呢？如果先出报表的话，后续报税的金额再做计提的话，报表上的数据不是又变了吗？
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你好，增值税申报，其实你没有做完账也可以申报的，只要你知道你的销项和进项就行。
可以次月赶紧申报了增值税，然后你出来具体的数据再计提
企业所得税的有些地方是必须申报财务报表，因为它里面有一个资产总额，在这里面取数。
2022 02/18 19:12
84785005 
2022 02/19 04:53
那如果必须要申报财务报表的话是不是企业所得税就不能进行计提了？
郭老师 
2022 02/19 07:06
可以的
你当月的利润总额可以自己算下
然后加上个月年累计
年累计利润总额-弥补亏损）*税率-之前预缴
84785005
2022 02/19 08:46
计提的话，计算不是又变了吗？
84785005
2022 02/19 08:46
计提企业所得税的话，利润不是又发生改变了吗？
郭老师
2022 02/19 08:55
所得税费用影响净利润
交所得税根据利润总额来
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