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跨年了，现在1月发现多提了营业税金及附加了，现在怎么转回？
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同学你什么会计准则
2022 02/18 20:58
84785009 
2022 02/18 20:58
小企业准则的
朴老师 
2022 02/18 21:02
借应交税金附加税
贷利润分配未分配利润
84785009
2022 02/18 21:11
不用通过以前年年度调整吗？
84785009
2022 02/18 21:12
是少计了，借方有应交税费，如何处理？
朴老师
2022 02/18 21:36
小企业会计准则不用的
84785009
2022 02/18 21:37
那少计如何处理？
朴老师
2022 02/18 21:38
借利润分配未分配利润贷应交税费附加税
84785009
2022 02/18 21:39
应交税费在借方有数，不是要冲掉吗？
朴老师
2022 02/18 21:40
你说的是少计提的，这个补计提就可以了，补计提的时候是应交税费贷方，分录上面给你写了
84785009
2022 02/18 21:42
要是平时工资少计提了呢？如何处理？
朴老师
2022 02/18 21:44
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬
84785009
2022 02/19 02:36
这个应付工资不需要结转吗？
朴老师
2022 02/19 09:07
这个冲减你借方余额了
84785009
2022 02/19 09:08
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬 借应付工资，货，银行存款，
朴老师
2022 02/19 09:31
借方也是应付职工薪酬
84785009
2022 02/19 09:33
我知道为方便简单打字，这样做没问题吧借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬，货，银行存款，
朴老师
2022 02/19 09:46
你就是这样做的，你这是跨年的
我现在用手机，太小了不方便
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