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老师，我冲销了上年第四季度税金及附加。结果一月份的利润表上税金及附加是负数，怎么办？以前的会计没有设置损益调整科目，所以我冲销的时候科目没变，红字冲销
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你应该用的是小企业准则，那么你直接用税金及附加冲红，这个是负数，是正常情况。
2022 02/18 22:22
84784958 
2022 02/18 22:22
借方 税金及附加 红字
贷方应交税费 应交城建税等红字结果利润表上的税金及附加变成了负数
84784958
2022 02/18 22:22
这样做，对吗
陈诗晗老师 
2022 02/18 22:23
这是正常的，因为你充红嘛，你这个税金及附加会增加当期的利润，这个是正常的。
84784958
2022 02/18 22:25
老师，那反映在利润表上的数字也是负数，是正确的，对吗？
陈诗晗老师
2022 02/18 22:26
对了，这个是正确的，没问题的。
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