00:10:00
问题已解决
@耿老师 去年10月份，自己公司开出去的票，今年1月也开了，对方发现给我们提供的开票信息发错了，所以要冲红，2次公开金额120万，现在问题是跨年的冲红，我怎么调账呢？还有1月的冲红，怎么处理账务，分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！如果开红字发票，直接在1月份原分录红字就可以，不用通过以前年度损益调整科目
2022 02/19 07:05
84784999 
2022 02/19 08:40
还有去年10月也要冲红，这个分录怎么做呢？
84784999
2022 02/19 08:41
具体分录说一下老师
84784999
2022 02/19 08:45
还有一个问题，就是昨天晚上我问得，还没弄明白，就是刚接过来建筑公司的账，发现开出去的票收入共计200多万没有入账，现在来款了，账对不上了，财务软件怎么调账，怎么补录呢？具体分录怎么写？谢谢哈
耿老师 
2022 02/19 08:52
你好！借应收账款贷以前年度损益调整应交税费 借以前年度损益调整贷未分配利润
耿老师
2022 02/19 08:53
你好，你开的红字发票是120万吗？如果是的话本年不用通过以前年损益调整，直接按收入的负数冲就可以
84784999
2022 02/19 08:59
按收入的负数冲？没明白老师，就是有2笔，也就是去年10月份，和今年1月开的票，2笔加在一起是120万，这个分录怎么写，分别怎么写？
耿老师
2022 02/19 09:35
你好！你们红字发票是今年一起开的吧，借应收账款贷主营业务收入 应交税费 都是红字就可以
84784999
2022 02/19 09:36
老师，去年10月开了一次，今年1月开了一次，共120万，可以咨询看一下吗？回答次数没有了，
耿老师
2022 02/19 09:37
你好！说的红字发票你都是今年吗？如果是去年开的红字发票，应该在去年处理，不是在今年了
84784999
2022 02/19 09:39
去年开的，这个月发现对方给的开票信息有误，这个月才冲红，所以问你怎么处理，分录怎么写？
耿老师
2022 02/19 09:44
你好！去年的发票今年开红发票的也是 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 红字处理的，不用通过以前年度损益调整科目
84784999
2022 02/19 12:33
老师，建筑公司收到租赁公司专票10万，只支付了5万，分录怎么做呢
耿老师
2022 02/19 13:15
你好！这张发票的租金是当年的吗？还是跨年度的？
阅读 335
描述你的问题，直接向老师提问
211
意见反馈
