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请教一下 商品暂估入账 销售结转成本 发票回来之后冲暂估款 成本也要冲掉吗？
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嗯，对的成本也是要冲掉的。
2022 02/19 11:52
84784997 
2022 02/19 12:05
老师 您好 我手上有个客户时不时就没有的东西也在开销项发票 然后每次都要暂估入账 但我只是在次月冲了购进的暂估那笔账务 没有冲成本 有没有关系
李霞老师 
2022 02/19 12:06
嗯你好，尽量不要这样，然后呢，你后期嗯，你每次收到发票以后你再入账。
84784997
2022 02/19 12:08
跟老板说了很多次 不要这样操作 要有的东西再销售 而且每次都做库存表格给老板 但还是这样操作
我都不知道怎么处理
84784997
2022 02/19 12:09
之前的那些我都没有冲掉成本 也确实都是按照开票出去的结转 我冲暂估款之后有重新做购入那笔 就是不知道我不冲成本有没有关系
李霞老师
2022 02/19 12:12
没啥大影响，就是不太正规，因为你确实后来来票了，来了票也确实是就转到成本里面，你最好跟你们老板多沟通一下。
84784997
2022 02/19 12:14
从我开始接手做账看到这样的情况就跟老板说了 但还是没啥效果 还是这样操作 我都无语死了
李霞老师
2022 02/19 12:15
嗯，说实话哈，你还是找你们的老板谈，因为他老板不明白的话，你这样做的话，后期有了问题，恩，那还是他还得怪你。老板就是这样，没出事的时候啊，就无所谓，出了问题就找会计。
84784997
2022 02/19 12:18
我们是代理记账公司 我直接跟老板说了很多次 我们负责人也跟老板沟通了很多次 还是不听 真的操碎心 就是没有查的时候都不怕啊 我们是说得口干舌燥都没用
李霞老师
2022 02/19 12:20
嗯，你就说你还是要好好的考虑考虑，如果一个公司啊，很不正规的话，对你的个人发展也没有太大的作用的。
84784997
2022 02/19 12:20
然后还有一个问题 1月开了一张票 然后想冲红他们又没冲 然后又导致库存没有那么多 我们负责人跟我说整张票暂估入账 结转成本 然后下个月做账再冲掉 我不知道怎么做账务处理
李霞老师
2022 02/19 12:25
那你借库存商品贷，应付账款暂估，借主营业务成本，贷库存商品。
李霞老师
2022 02/19 12:25
来了发票以后，再把这些凭证冲掉，重新入账就可以了。
84784997
2022 02/19 12:29
是开出去的销项发票 在2月做了红冲 1月加这张票的话库存都没有那么多 怎么做 呢？
李霞老师
2022 02/19 12:39
没有库存那么多，你只能暂估库存啊，暂估入库。
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