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老师，帮其他公司代开发票时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费，收到款后 借 银行存款 贷 应收账款 过后又通过公户把钱转给别人私户了该怎么做分录
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你好 借其他应收款
贷银行存款
2022 02/20 09:18
84785026 
2022 02/20 09:19
然后呢，就这样一直挂账嘛？
玲老师 
2022 02/20 09:31
对，这个是平不了账的
玲老师
2022 02/20 09:31
不收了就转到营业外支出
84785026
2022 02/20 09:42
摘要怎么写
玲老师
2022 02/20 09:44
你好 确认坏账损失 或者减免应收账款
84785026
2022 02/20 09:50
公户钱转老板私户我做的 借其他应收款 发工资的时候可以直接做 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款嘛？
玲老师
2022 02/20 09:53
这样处理是可以的
84785026
2022 02/20 10:01
或者我可以做 借 库存现金 贷 其他应收款 然后借 应付职工薪酬 贷 库存现金嘛？
玲老师
2022 02/20 10:12
可以的，这种处理也可以。
84785026
2022 02/20 10:19
这种情况下，需要付什么原始凭证？
玲老师
2022 02/20 10:25
需要附现金收款收据。
玲老师
2022 02/20 10:26
现金发工资了，还需要有签字的工资表。
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