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老师，12月支付了劳务费7万元，申报个税15400元，个税也是公司承担，分录要怎么做
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借管理费用劳务费贷银行存款7万
借营业外支出贷银行存款15400
个税抵扣不了所得税
2022 02/20 14:19
84784982 
2022 02/20 14:28
好的，7万在12月发生，那那笔分录做12月，15400在1月发生，分录做1月，分开做两笔，没问题吧老师
郭老师 
2022 02/20 14:32
可以的没有问题的额
84784982
2022 02/20 14:33
老师，有一个公司去年一整年都是零申报，残保金怎么零申报，人数填1，工资为0吗，这两个是必填项目，工资填0不知道行不行
郭老师
2022 02/20 14:36
你试一下零申报能保存吗？从去年开始零填写的都保存不了。
84784982
2022 02/20 14:45
不能，那要怎么申报残保金老师
郭老师
2022 02/20 14:50
都是填写一就可以。
84784982
2022 02/20 14:51
好的，谢谢老师
郭老师
2022 02/20 14:52
不用客气，工作愉快。
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