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求助郭老师。老师好，之前开票季度都未超过45万，应该写减免增值税，但是之前同事没有写。目前应交税费有两个二级科目余额，应交税费应交增值税小规模2326.73，应交税费减免增值税-1287.13元，这两个科目我不知道怎么写能反应都是小规模减免的。怎么合并呢？
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借应交税费小规模1287.13贷，应交税费减免增值税1287.13
2022 02/21 12:38
郭老师 
2022 02/21 12:38
剩下的还不需要缴纳的话，借应交税费，应交增值税，贷营业外收入。这个金额是2326减去1287。
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