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问题已解决
老师，我们是运输行业，执行小企业会计准则，一般纳税人，去年12月份新成立的，公司暂时没有车，租个人的车经营，连人带车一起租的，个人给我们公司去税局代开了发票，问题:个人给我们代开的发票，科目怎么走？感谢
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你好； 你们做成本去 ； 借主营业务 成本-人工费贷 银行存款 ； 应交税费-应交个人所得税
2022 02/21 11:05
84785004 
2022 02/21 11:07
所得税纳税人是个人呀！用做账里吗？
meizi老师 
2022 02/21 11:11
你好； 需要做账的； 你们代扣代缴个税的哇
84785004
2022 02/21 11:16
我们公司代扣代缴个人所得税，但是代开时同时也交了增值税，城建税，印花税呢，代开这张完税证怎么做账？
84785004
2022 02/21 11:18
这是发票和完税证
84785004
2022 02/21 11:19
老师，这是发票和完税证
meizi老师
2022 02/21 11:19
你好； 借 成本或者费用贷银行存款 ；贷应交税费-应交个人所得税； 借应交税费 -应交个人所得税贷银行存款。 只做这个。 其他的税费都是个人缴纳的。 你不入账
84785004
2022 02/21 11:19
不好意思发了两遍
meizi老师
2022 02/21 11:23
你好； 没事的； 你看懂我发的没有 ？
84785004
2022 02/21 11:25
感谢老师
84785004
2022 02/21 11:25
看懂了，感谢老师
84785004
2022 02/21 11:26
给您好评
meizi老师
2022 02/21 11:30
不客气的。 谢谢。 麻烦好评下； 感谢
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