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老师，给客户发票税率开错了，本应该开6%，开成1%，做账怎么做？按哪个税率做？
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你好同学，开错了当月作废，按照正确税率做账
2022 02/21 12:30
84784949 
2022 02/21 12:32
现在做1月的账，当月没有作废，是2月红冲的，1月怎么做呢
venus老师 
2022 02/21 13:38
你好同学红冲就是把原来的分录红字冲销，然后再重新做一遍正确的
84784949
2022 02/21 14:22
那就是先按错误的，也就是1%的税率做账，2月份红冲了，但是报1月税的时候税局让按正确的6%报税，报税收入和账务的收入不一致怎么办呢
venus老师
2022 02/21 14:24
你也要在1%那里填写红冲的数据呀
84784949
2022 02/21 14:38
一般纳税人填在第几栏呢老师
venus老师
2022 02/21 15:24
一般纳税人不存在1%税率，只有3%简易征收
84784949
2022 02/21 15:53
那怎么填呀
venus老师
2022 02/21 16:01
主要你们不可能有1%税率
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