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去年主营业务收入没有二级科目，今年想加二级科目，新账套需要做什么
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你好； 新账套的 直接添加二级科目来建账就行了。 你期初应该是0的
2022 02/21 14:38
84784979 
2022 02/21 14:48
是啊，期初是0，但是有去年有未来发票的，今年开了，所以我要把去年的主营业务收入给冲销掉
meizi老师 
2022 02/21 14:49
你好； 那你也得先建立期初 ； 因为你期末的收入都结转到本年利润去； 到时 冲也是冲以前年度损益调整
84784979
2022 02/21 14:53
我是小规模，跨年了冲不了吗
84784979
2022 02/21 14:54
期初怎么建
meizi老师
2022 02/21 14:57
你好； 跨年了 你除非反结账去处理 ； 或者是 22年期初 去 录入0 ； 去 调整以前年度损益调整
84784979
2022 02/21 14:59
小规模有这个科目吗
meizi老师
2022 02/21 15:00
你好； 你选择的准则有这个就用； 没有就用利润分配-未分配利润
84784979
2022 02/21 15:04
具体分录怎么做呢
meizi老师
2022 02/21 15:07
借利润分配-未分配利润 ； 应交税费-应交增值税贷银行存款或者应收账款
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