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上年度固定资产折旧多计提了，一月份我要冲减掉，这么做分录对吗？不用以前年度损益调整科目了可以吗？
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小企业会计准则的可以这么做。
2022 02/21 15:55
84785008 
2022 02/21 16:05
那2021年折旧费多计提了，汇算清缴还得调减吧？
郭老师 
2022 02/21 16:07
你好多折旧了，需要减少费用，增加利润，这就叫调增。
84785008
2022 02/21 16:12
调增，明白了。那我去年多计提了，本该冲减掉，这个月还计提还计提，我是这么想，这个月不冲减了也不计提了可以吗郭老师？
郭老师
2022 02/21 16:14
可以的，可以这么做。
84785008
2022 02/21 17:16
郭老师，我再请教个问题，实收资本是认缴的，可做账分录是，借实收资本 贷 其他应收款，实收资本这个怎么调账咹？
郭老师
2022 02/21 17:28
你之前借其他应收款贷实收资本做的吗？跨年了没有？
郭老师
2022 02/24 17:36
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