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开具出口发票时，有一批货物，没有进项票，填报增值税申报表时需要交增值税吗？
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你好，需要交增值税的，这你这种需要是同。
2022 02/21 16:07
郭老师 
2022 02/21 16:07
你这种需要视同内销。
84784964 
2022 02/21 16:08
那我做账的时候也要视同出口转内销吗？
郭老师
2022 02/21 16:10
哦对的是的是这么做。
84784964
2022 02/21 16:11
分录怎么做啊
郭老师
2022 02/21 16:11
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税销项。
84784964
2022 02/21 16:41
报表里填的数据是发票上的金额，还是扣除销项税的金额？
郭老师
2022 02/21 16:43
需要自己计算一下，你开的发票都是零税率的，收到的钱除以1.13乘以13%，这个就是你的销项额，收到的钱减去你的销项额，就等于你的收入。
84784964
2022 02/21 16:49
开的发票税率是免税，这样算出来的收入和增值税申报表附表二报表里填的计税收入一样吗？
郭老师
2022 02/21 16:50
不一样的，不一样可以忽略的，但未开具发票一栏里面填写的。
84784964
2022 02/21 16:54
填写在未开具发票里面？发票不是已经开了吗？
郭老师
2022 02/21 16:59
发票开的是免税的。现在需要转内销了，你就得在未开具发票，那里填写未开具发票，负数然后带为开具10%，但里面再填写证书的。你需要交税，你就自己换算一下。如果你按照你开发票的金额填写销售额的话，你收到的钱就不对了，你怎么做做到销售费用里面吗？如果是的话可以的，这种就增加了你的销售收入。
84784964
2022 02/21 17:11
那里填写未开具发票，负数然后带为开具10%，什么意思啊？
郭老师
2022 02/21 17:19
你好免税收入正数开具的其他发票填写一百
未开具发票免税收入负数一百
然后13%未开具发票一栏填写一百除以一点一三
这个如果没有看懂的话具体的是哪里没有看懂做了主营业务收入借银行存款贷主营业务收入然后再红冲这个主营业务收入然后借银行存款贷主营业务收入应交税费
84784964
2022 02/21 17:24
申报那里没看懂，麻烦写得详细一点，不要有错别字，加标点符号谢谢
郭老师
2022 02/21 17:27
免税收入100
免税收入未开具发票-100
13%未开具发票100/1.13
郭老师
2022 02/21 17:27
因为你开了免税的收入，必须申报免税收入，但是你这笔又不免税，所以红冲免税收入
就是一个负数
84784964
2022 02/21 17:36
是这样子填写吗？这样子填写的销售额和开票系统的销售额不一样啊
郭老师
2022 02/21 17:37
对的是的，销售额不一样的，忽略就可以了。
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