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问题已解决
老师，请问一下我们是做建筑的。发工资给包工头，包工头去税局开票可以开的嘛？还是我们申报那些人的工资不用包工头开票，还是说我们让包工头开票就行不用申报那些员工
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你好，包工头代开发票，企业不代扣个税。
2022 02/21 16:46
84784952 
2022 02/21 16:52
代开发票，像这种情况一般税率是多少吖？需要缴纳什么税的吖
玲老师 
2022 02/21 16:58
。增值税3%。附加税12%。个税1.5左右。
84784952
2022 02/21 16:59
好的，谢谢
玲老师
2022 02/21 17:05
不客气，问题已解决，请及时评价。
84784952
2022 02/21 20:36
忘记了问老师了，我这个公账出转给包工头，跟收到发票的分录我应该如何写分录呀
玲老师
2022 02/21 20:39
。借工程施工合同成本，人工费贷银行存款。
84784952
2022 02/21 20:54
收到发票嘞？
玲老师
2022 02/21 21:06
收到发票了，就是这个分录。
玲老师
2022 02/21 21:07
如没有发票，就做这个分录了，那就收到发票，把这个分录红冲。再按发票做这个分录。
84784952
2022 02/21 21:09
。借工程施工合同成本，人工费贷银行存款。
发票收费了，不能贷银行存款了吖，意思是付款的时候这样做，收到发票再重新做银行付款？
玲老师
2022 02/21 21:41
红冲时用应付账款代替银行存款，再做发票分录也用应付账款，这样不用动银行存款，两个分录科目就平了
84784952
2022 02/21 21:46
付款，借主营业务成本 贷银行存款 收到发票，冲红 借主营业务成本红字 贷应付账款红字，借主营业务成本 贷应付账款？绕晕了
玲老师
2022 02/22 07:05
对的，是。对的，这个分数是正确的。
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