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问题已解决
老师，请问计提了两笔费用，一笔电梯维护费17500，今年收到了发票是30991，一笔保安费81600，今年收到的发票时81600，都是专票，该怎么做账
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您好！你之前分录怎么做的
2022 02/21 16:48
84784986 
2022 02/21 16:54
借主营业务成本，贷，应付款
宋生老师 
2022 02/21 16:55
你好！你如果按正规的做，就要借应交税费—应交增值税—进项是额 贷以前年度损益调整
84784986
2022 02/21 16:56
那有笔计提是17500，实际收到发票是38997
宋生老师
2022 02/21 16:57
你好！实际业务的金额是多少
84784986
2022 02/21 16:58
这是实际的
宋生老师
2022 02/21 16:59
你好!你这个发票金额不是3万多啊
84784986
2022 02/21 16:59
这是少计提的
宋生老师
2022 02/21 17:04
你好！你之前少计提了，可以补充计提。
84784986
2022 02/21 17:05
本月可以补充计提吗
宋生老师
2022 02/21 17:06
你好！可以的。可以补充计提
84784986
2022 02/21 17:09
借：主营业务成本 21497 贷 应付账款 21497 调整进项税 借 应付税费 1135.83 贷 以前年度损益调整 1135.83 借 以前年度损益调整 1135.83 贷 利润分配 未分配利润 1135.83
是这样吗
宋生老师
2022 02/21 17:10
你好！对的。分录是这样
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